Folha de Pagamento 7/2025
Data: 10/07/2025
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva
Assunto: Folha de Pagamento Julho/2025
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Encargos de IRRF | 11/08/2025 | 69,3 KB | ||
| Relatório de Encargos eSocial | 11/08/2025 | 82,5 KB | ||
| Relatório de Encargos INSS - FGTS | 11/08/2025 | 83,8 KB | ||
| Relatório FGTS eSocial | 11/08/2025 | 80,4 KB | ||
| Relatório de Extrato Mensal da Folha | 11/08/2025 | 132,4 KB | ||
| Relatório de Resumo Mensal da Folha | 11/08/2025 | 73 KB |
Tramitações
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/07/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025
Resposta: 10/07/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 16/07/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025
Resposta: 16/07/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 04/08/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025
Resposta: 04/08/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 08/08/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 2/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025
Resposta: 08/08/2025
Resultado: Ciente
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Empenho 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025 | 10/07/2025 |
Nota de empenho, liquidação e pagamento referente férias do servidor Ademir e da estagiária Heloyse
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025 | 15/07/2025 |
Nota de despesa extra n. 69, comprovante de pagamento e comprovante de recebimento prefeitura, sobre férias do servidor Ademir.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Empenho 1/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025 | 01/08/2025 |
Anulações de empenhos (n. 147, 148 e 149), liquidações, pagamentos e documentos extras (n. 68 e 69) referente férias do servidor Ademir, e novas notas de empenho, liquidação e pagamento, pois precisou fazer ajustes contábeis devido a alteração nas verbas 88 e 902 da folha de pagamento no momento da integração com o contábil.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 3/2025 de Aquisições e Contratações 51/2025 | 08/08/2025 |
Nota de Despesa Extra n. 67 - INSS - pagamento de Aquisições e Contratações 51/2025 - Contratação de serviço especializado em muralismo para a instalação da galeria dos(as) Vereadores(as) na Câmara Municipal.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Liquidação 26/2025 de Aquisições e Contratações 22/2025 | 08/08/2025 |
Nota de Despesa Extra n. 66 INSS - Pagamento - de Aquisições e Contratações 22/2025 - Contratação de serviço de limpeza do prédio da Câmara Municipal. - Cestari. (Somente para empenho no exercício)
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 2/2025 ao Folha de Pagamento 7/2025 | 08/08/2025 |
Empenhos, liquidações e pagamentos referente folha de pagamento do mês de julho, incluindo IRRF, INSS, FGTS e consignado.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |