Viagem 19/2025
Data: 05/05/2025
Processo: 69/2025
Protocolo: 00730/2025
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Ademir Nicoleti Junior
Assunto: Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| voucher_flight_D-202505021849-1166e192-a7b0-4d97-85e5-632ed42d022e (1) | 05/05/2025 | 29 KB | ||
| solicitacao_veiculo_oficial | 05/05/2025 | 198,9 KB | ||
| Solicitação de Veículo Oficial | 05/05/2025 | 217,6 KB |
Tramitações
Remetente: Gabinete Parlamentar
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Deferimento
Resposta: 05/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Ademir Nicoleti Junior
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Solicitação de adiantamento.
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Complemento: Já analisado e respondido no pedido de autoria do Vereador Vinícius Gonçalves de Oliveira.
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Defiro
Documento vinculado: Anexo 4/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Defiro
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Anexo 5/2025
Resposta: 05/05/2025
Resultado: Deferido
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Bruna Cristina Marques da Silva
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Resposta: 05/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota de empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira.
Documento vinculado: Empenho 1/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota de liquidação, do empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira
Documento vinculado: Liquidação 1/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota de empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas.
Documento vinculado: Empenho 2/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota de liquidação, do empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas.
Documento vinculado: Liquidação 2/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 1/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 05/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 1/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 2/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 05/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 2/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 06/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Ademir Nicoleti Junior
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Prestação de contas - Ademir Nicoleti Junior
Resposta: 12/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Rodrigo de Souza da Silva
Envio: 13/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: prestação de contas para análise
Documento vinculado: Empenho 1/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 13/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Davi Chrystian Mello Offerni
Envio: 13/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Para análise
Resposta: 12/06/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Ademir Nicoleti Junior
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 16/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Prestação de contas do Vereador Vinícius Oliveira.
Resposta: 16/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Rodrigo de Souza da Silva
Envio: 19/05/2025
Objetivo: Para Providências
Complemento: Para análise.
Documento vinculado: Empenho 2/2025 ao Viagem 19/2025
Resposta: 19/05/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Davi Chrystian Mello Offerni
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/06/2025
Objetivo: Para ciência e providências
Complemento: Segue parecer de controle interno.
Resposta: 12/06/2025
Resultado: Ciente
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Gabinete Parlamentar
Envio: 12/06/2025
Objetivo: Para Ciência
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Empenho 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Nota de empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira.
Autoria: Elaine Scarpim Nais |
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| Liquidação 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Nota de liquidação, do empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Nota de empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas.
Autoria: Elaine Scarpim Nais |
|
| Liquidação 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Nota de liquidação, do empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonhas.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Pagamento 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 | Comprovante de pagamento do empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira | |
| Ordem de Pagamento 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Ordem de pagamento, do empenho nº 110, referente às despesas do Vereador Vinícius de Oliveira
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Pagamento 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 | Comprovante de pagamento, do empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonha | |
| Ordem de Pagamento 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 05/05/2025 |
Ordem de ppagamento, do empenho nº 111, referente à viagem para levar o Vereador Vinícius de Oliveira ao aeroporto de Congonha
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Relatório de Viagem 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 06/05/2025 |
Relatório de Viagem referente as despesas do servidor Ademir Nicoleti Junior - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Ademir Nicoleti Junior |
|
| Prestação de Contas de Adiantamento 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 06/05/2025 |
Prestação de Contas do Adiantamento de Viagem referente ao servidor Ademir Nicoleti Junior - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Ademir Nicoleti Junior |
|
| Empenho 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 12/05/2025 |
Notas de anulações de empenho, liquidação e pagamento, referente a despesa de viagem, conforme empenho n. 111.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Análise de Prestação de Contas 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 13/05/2025 |
Análise de Prestação de Contas ao Viagem 19/2025 - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Prestação de Contas de Adiantamento 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 16/05/2025 |
Prestação de Contas do Adiantamento a Viagem 19/2025 - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
|
| Empenho 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 16/05/2025 |
Notas de anulações de empenho, liquidação e pagamento, referente a despesa de viagem, conforme empenho n. 110.
Autoria: Elaine Scarpim Nais, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
|
| Análise de Prestação de Contas 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 16/05/2025 |
Análise de Prestação de Contas ao Viagem 19/2025 - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Rodrigo de Souza da Silva |
|
| Relatório de Viagem 2/2025 ao Viagem 19/2025 | 19/05/2025 |
Relatório de Viagem ao Viagem 19/2025 - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
|
| Parecer - Controle Interno 1/2025 ao Viagem 19/2025 | 12/06/2025 |
Parecer - Controle Interno ao Viagem 19/2025 - Solicitação de uso do veículo oficial e adiantamento de despesas com alimentação e transporte para Brasília-DF, para participação de diversas agendas.
Autoria: Davi Chrystian Mello Offerni |