Folha de Pagamento 22/2024
Data: 03/10/2024
Assunto: Folha de pagamento de outubro/2024
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| FGTS 102024 | 11/12/2024 | 134,7 KB |
Tramitações
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/10/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Notas de empenhos nº 234, 235 e 236, referente as férias de servidor.
Documento vinculado: Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 11/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/10/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Notas de anulação dos empenhos e liquidações, nº 234, 235 e 236, conforme solicitação da Diretoria Administrativa.
Documento vinculado: Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 11/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/10/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Notas de empenhos e liquidações nº 239, 240 e 241, referente as férias de servidor.
Documento vinculado: Empenho 2/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 11/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 10/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 10/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 11/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 13/11/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 3/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024
Resposta: 13/11/2024
Resultado: Ciente
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 09/10/2024 |
Notas de empenhos e liquidações nº 234, 235 e 236, referente as férias de servidor.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 09/10/2024 |
Notas de anulação dos empenhos e liquidações, nº 234, 235 e 236, conforme solicitação da Diretoria Administrativa.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 2/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 09/10/2024 |
Notas de empenhos e liquidações nº 239, 240 e 241, referente as férias de servidor.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 10/10/2024 | Comprovante de pagamento - Férias Davi - Empenhos n. 239, 240 e 241 | |
| Ordem de Pagamento 1/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 10/10/2024 |
Ordem de pagamento - Férias Davi - Empenhos n. 239, 240 e 241
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 34/2024 de Aquisições e Contratações 29/2024 | 10/10/2024 |
Nota de despesa extra n. 118 - INSS Cestari - Vencimento 20/11
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 3/2024 ao Folha de Pagamento 22/2024 | 12/11/2024 |
Empenhos, liquidações e pagamentos referente folha de pagamento do mês de outubro, incluindo IRRF, INSS, FGTS e consignado.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 38/2024 de Aquisições e Contratações 29/2024 | 12/11/2024 |
Nota de despesa extra n. 118 - INSS Cestari - Pagamento Liquidação de Aquisições e Contratações 29/2024 - Serviço de Limpeza do Prédio da Câmara Municipal
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |