Aquisições e Contratações 22/2024
Data: 08/01/2024
Processo: 22/2024
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves
Assunto: Licença Microsoft 365
Observações: Noventiq
Tramitações
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 08/01/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 08/01/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 09/01/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota Fiscal e Atesto
Resposta: 09/01/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 09/02/2024
Objetivo: Para Providências
Resposta: 09/02/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 09/02/2024
Objetivo: Para Ciência
Resposta: 09/02/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 09/02/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 09/02/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/02/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/02/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Nota Fiscal 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 01/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Providências
Resposta: 04/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 01/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 04/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Retificar data de atesto
Resposta: 01/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 01/03/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Atesto 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 04/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 04/03/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Encaminho Pedido de Empenho
Resposta: 04/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 04/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Resposta: 11/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 04/03/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 11/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 28/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/03/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/03/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Mauricio Alves de Oliveira
Destinatário: Kathleen Beatris de Souza Vieira
Envio: 02/04/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Para elaboração do atesto
Resposta: 02/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Kathleen Beatris de Souza Vieira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 02/04/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Atesto 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 02/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 02/04/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 03/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 11/04/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 11/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 26/04/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 29/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 26/04/2024
Objetivo: Para Ciência
Resposta: 29/04/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Encaminho nota fiscal e termo de recebimento definitivo
Resposta: 06/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 06/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/05/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 24/05/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 24/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 24/05/2024
Objetivo: Para Providências
Resposta: 27/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 27/05/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Atesto em anexo - Ref. Nota Fiscal n. 25919, cadastrada em 23/05/2024.
Resposta: 27/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 27/05/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 29/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 29/05/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 29/05/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 03/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 06/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Complemento: Seguem anulações referentes processo de cancelamento da NF n. 25778
Documento vinculado: Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 06/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Complemento: Seguem anulações referentes processo de cancelamento da NF n. 25919
Documento vinculado: Empenho 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota fiscal n. 26132, que substitui a NF 25778, para atesto.
Documento vinculado: Nota Fiscal 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota fiscal n. 26131, que substitui a 25919, para atesto.
Documento vinculado: Nota Fiscal 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Atesto e Termo de Recebimento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Atesto e Termo de Recebimento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/06/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Termo de recebimento anexado ao procedimento.
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/06/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 10/06/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 27/06/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: NF anexa - elaborar termo de recebimento definitivo
Resposta: 28/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/06/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: NF e termo de recebimento definitivo anexados no procedimento.
Resposta: 28/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/06/2024
Objetivo: Para Providências
Resposta: 28/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 28/06/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 28/06/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 05/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 05/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 10/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 05/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 26/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 26/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 26/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 26/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 26/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 26/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 26/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 26/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 26/07/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 29/07/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 02/08/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Nota de liquidação e pagamento, referente ao empenho nº 16, sub 7, onde em 10/06, devido a um erro de digitação, foi inserido no sistema o valor de R$ 371,96, quando na verdade, o valor correto que deveria ter sido inserido, era de R$ 371,66. Na elaboração da conciliação bancária, percebemos o equivoco e fizemos a retificação.
Documento vinculado: Liquidação 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 02/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 14/08/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Atesto assinado.
Resposta: 14/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 14/08/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 13/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 14/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 22/08/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 22/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 22/08/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 23/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 22/08/2024
Objetivo: Para Ciência
Resposta: 22/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 22/08/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 22/08/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 03/09/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 03/09/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Rodrigo de Souza da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 18/09/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 15/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 18/09/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 02/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 13/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 02/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 03/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 03/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 01/10/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: Pedido de empenho anexado
Resposta: 02/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 03/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Empenho 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 03/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Administrativa
Envio: 07/10/2024
Objetivo: Para Providências
Complemento: NFpara atesto.
Resposta: 07/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Administrativa
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 07/10/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Atesto e Termo de Recebimento 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 07/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Diretoria Contábil/Financeira
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 08/10/2024
Objetivo: Para Providências
Documento vinculado: Liquidação 16/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 08/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 22/10/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 22/10/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/11/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Liquidação 17/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 05/11/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Tesouraria
Envio: 01/11/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Pagamento 14/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 01/11/2024
Resultado: Ciente
Remetente: Bruna Cristina Marques da Silva
Destinatário: Diretoria Contábil/Financeira
Envio: 05/11/2024
Objetivo: Para Ciência
Documento vinculado: Ordem de Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024
Resposta: 05/11/2024
Resultado: Ciente
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 08/01/2024 |
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
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| Nota Fiscal 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 09/01/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 17/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 09/01/2024 |
Atesto de Aquisições e Contratações 17/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Mauricio Alves de Oliveira |
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| Nota Fiscal 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 09/02/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 17/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 09/02/2024 |
Atesto de Aquisições e Contratações 17/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Liquidação 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 09/02/2024 |
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/02/2024 | Boleto vencimento 03/03 | |
| Nota Fiscal 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/03/2024 | ||
| Pagamento 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/03/2024 | Comprovante de pagamento boleto com venc 03/03 | |
| Ordem de Pagamento 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/03/2024 |
Ordem sub empenho 01 - empenho 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Atesto 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/03/2024 |
Atesto de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Mauricio Alves de Oliveira |
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| Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 04/03/2024 |
Pedido de Empenho de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Mauricio Alves de Oliveira |
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| Pagamento 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 04/03/2024 | Pagamento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 04/03/2024 |
Empenho de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
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| Pagamento 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/03/2024 | Comprovante de pagamento boleto bancário | |
| Ordem de Pagamento 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/03/2024 |
Ordem de pagamento sub 02
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/03/2024 |
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Nota Fiscal 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/04/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/04/2024 |
Atesto de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Mauricio Alves de Oliveira |
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| Liquidação 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/04/2024 |
sub 03 e liquidação - empenho 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 11/04/2024 | Boleto bancário Venc 26/04 | |
| Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/04/2024 | Comprovante de pagamento sub 03 emp 16 | |
| Ordem de Pagamento 3/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/04/2024 |
Ordem de Pagamento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 - sub 03 emp 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Nota Fiscal 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/05/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/05/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Mauricio Alves de Oliveira |
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| Liquidação 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/05/2024 |
sub 04 e liquidação emp 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Liquidação 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/05/2024 |
sub 01 emp 88
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/05/2024 | ||
| Nota Fiscal 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 23/05/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 23/05/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 24/05/2024 | Boleto Noventiq | |
| Liquidação 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 27/05/2024 |
Liquidação de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 29/05/2024 | Comprovante de pagamento emp 16 sub 04 e emp 88 sub 01 | |
| Ordem de Pagamento 4/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 29/05/2024 |
Op sub 04 emp 16 e sub 01 emp 88
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Empenho 1/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/06/2024 |
Anulação de empenho, liquidação e pagamento, referente sub 01 emp 88 e sub 04 emp 16. Anulação da nota fiscal n. 25778
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Empenho 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 06/06/2024 |
Anulação de empenho e liquidação, referente sub 02 emp 88 e sub 05 emp 16. Anulação da nota fiscal n. 25919
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Nota Fiscal 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 | Nota fiscal n. 26132 | |
| Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 | Boleto Bancário venc 05/07 | |
| Nota Fiscal 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 | NF n. 26131 | |
| Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 | boleto bancário venc 05/07/2024 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Atesto e Termo de Recebimento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/06/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Liquidação 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 10/06/2024 |
Liquidação de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 Liquidação da NF 26132, referente ao mês de abril/2024, em substituição à NF 25778. Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Liquidação 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 10/06/2024 |
Liquidação da NF 26131, referente ao mês de maio/2024, em substituição à NF 25919.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Nota Fiscal 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 27/06/2024 | NF n. 26365 - Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 27/06/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/06/2024 | Vencimento 26/07/2024 | |
| Liquidação 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 28/06/2024 |
Liquidação de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 | Comprovante de pagamento NF 26132 sub 03 emp 88 e sub 06 emp 16 | |
| Ordem de Pagamento 5/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 |
Ordem de Pagamento sub 03 emp 88 e sub 06 emp 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 | Comprovante de pagamento NF 26131 sub 04 emp 88 e sub 07 emp 16 | |
| Ordem de Pagamento 6/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 |
Ordem de pagamento sub 04 emp 88 e sub 07 emp 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 |
Nota de Despesa Extra n. 77 IRRF
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 05/07/2024 | Comprovante de Pagamento de despesa extra n. 77 IRRF e comprovante de recebimento da prefeitura | |
| Nota Fiscal 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 23/07/2024 | NF n. 26610 - Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/07/2024 | Comprovante de pagamento | |
| Ordem de Pagamento 7/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/07/2024 |
Ordem de pagamento sub 05 emp 88 e sub 08 emp 16
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/07/2024 | Comprovante de pagamento de IRRF e comprovante de recebimento Prefeitura | |
| Liquidação 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/07/2024 |
Nota de Despesa Extra n. 89 - IRRF
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 26/07/2024 | Boleto bancário vencimento 22/08/2024 (boleto não registrado no banco. Pagamento feito via OBN) | |
| Liquidação 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/08/2024 |
Nota de liquidação e pagamento, referente ao empenho nº 16, sub 7, onde em 10/06, devido a um erro de digitação, foi inserido no sistema o valor de R$ 371,96, quando na verdade, o valor correto que deveria ter sido inserido, era de R$ 371,66. Na elaboração da conciliação bancária, percebemos o equivoco e fizemos a retificação.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Atesto e Termo de Recebimento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 14/08/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Liquidação 13/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 14/08/2024 |
Liquidação de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 Liquidação dos empenhos nº 16 - sub 09, e 88 - sub 06 Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 22/08/2024 | Comprovante de pagamento sub 09 emp 16 e sub 06 emp 88 | |
| Ordem de Pagamento 8/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 22/08/2024 |
Ordem de pagamento sub 09 emp 16 e sub 06 emp 88
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Pagamento 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 22/08/2024 | Comprovante de pagamento IRRF - Pierin, Noventiq e Maria Paschoalina - Comprovante de recebimento da Prefeitura | |
| Liquidação 14/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 23/08/2024 |
Nota de despesa extra n. 101 - IRRF - Pierin, Noventiq e Maria Paschoalina
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Nota Fiscal 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/09/2024 | NF n. 26973 - Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 03/09/2024 | Boleto bancário Noventiq referente NF 26973 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 18/09/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Liquidação 15/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 18/09/2024 |
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Empenho 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/10/2024 |
Empenho de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 - Restante do Pagamento referente ao mês de setembro/2024 - R$ 273,38 Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Pagamento 13/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/10/2024 | Comprovante de pagamento sub 07 emp 88 | |
| Ordem de Pagamento 9/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/10/2024 |
Ordem de pagamento sub 07 emp 88
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Empenho 2/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 02/10/2024 |
Empenho n. 232
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves |
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| Nota Fiscal 13/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/10/2024 | Nota Fiscal de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 | |
| Atesto e Termo de Recebimento 12/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/10/2024 |
Atesto e Termo de Recebimento de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Liquidação 16/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 07/10/2024 |
Liquidação de Aquisições e Contratações 22/2024 - Licença Microsoft 365 Empenho 88, sub 8 = R$ 168,71, e, empenho 232, R$ 273,38 Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Aquisições e Contratações 97/2024 | 08/10/2024 |
Contrato 2024 - Licença Microsoft 365
Autoria: Bruno Marcos Sinhorilio |
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| Pagamento 11/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 22/10/2024 | Boleto vencimento 01/11 | |
| Liquidação 17/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 31/10/2024 |
Nota de despesa extra n. 121 - IRRF (empresas diversas) - NF. 26973 R$ 22,81 Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |
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| Pagamento 14/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/11/2024 | Comprovante de pagamento emp 232 e sub 08 emp 88 | |
| Ordem de Pagamento 10/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 01/11/2024 |
Ordem de pagamento emp 232 e sub 08 emp 88
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Bruna Cristina Marques da Silva |
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| Liquidação 18/2024 de Aquisições e Contratações 22/2024 | 04/12/2024 |
Nota de despesa extra n. 131- IRRF referente o mês de novembro. Notas fiscais de fornecedores diversos. Comprovante de pagamento Comprovante de recebimento Prefeitura.
Autoria: Vinícius de Oliveira Gonçalves, Rodrigo de Souza da Silva |